ISTRUZIONI

1. Aggiornamento listino
- Per aggiungere/modificare una voce di listino bisogna compilare i seguenti campi:
--- Disponibile: 'Sì' se il prodotto deve essere visibile dal gasista, 'No' altrimenti
--- Prodotto: nome sintetico del prodotto
--- Quantità: espressa in valore + unità di misura (es: 4.5Kg, 2litri)
--- Prezzo: prezzo in euro riferito alla quantità appena inserita
--- Categoria: serve per raggruppare i prodotti simili, utile per listini molto lunghi
--- Note: descrizione estesa del prodotto

IMPORTANTE
- Le voci di listino non si possono eliminare, ma solo mettere la disponibilità a 'No'


2. Invio ordine
- il report con l'ordine totale va inviato al produttore SOLO a ordine CONSEGNATO, altrimenti potrebbero intervenire cambiamenti da parte dei gasisti e creare disallineamento fra quello che il produttore manderà e quello che i gasisti si aspettano
- gli ordini scadono automaticamente alle 24.00 del giorno di scadenza
- per chiudere un ordine prima delle 24.00 è necessario Aggiornare la data di scadenza
- si consiglia di mandare una mail ai gasisti nel caso si anticipi la data di scadenza


Ordini a pacchi
- il sito mostra sia i report contenenti solo i pacchi completi, sia i report contenenti anche i pacchi non completi
- generalmente, se un ordine è a pacchi, bisogna mandare al produttore il report con i soli pacchi completi


3. Fatturazione
Tutte le fatture vanno intestate a:
ASSOCIAZIONE PARALLELO
Via Genova 70-86
47521 Cesena (FC)
c.f. 90051780402

ATTENZIONE: Tutti i fornitori devono indicare il proprio IBAN nelle fatture!

I produttori non obbligati ad emettere fattura dovranno emettere ricevuta non fiscale intestata a Magazzino Parallelo (ogni referente verifica lo status fiscale del proprio produttore). Se un produttore non vuole emettere fattura NON può più essere fornitore del GAS. Gli scontrini, anche se fiscali, NON sono accettati.


4. Invio fatture per il pagamento
Dopo la consegna della merce al GAS, il referente deve fare le cose di seguito elencate, nell'ordine di seguito riportato:
- fare eventuali rettifiche (eventuali sconti, merce mancante, ecc ecc) fino a far corrispondere il totale dell'ordine col totale della fattura
- salvare il "Dettaglio dei singoli ordini in formato PDF" (sul quale appaiono anche le rettifiche), il cui TOTALE DEVE CORRISPONDERE ESATTAMENTE al totale della fattura da pagare.
- inviare una mail al seguente indirizzo: malefatte@googlegroups.com allegando i PDF della fattura e del "Dettaglio dei singoli ordini". È importante che entrambi gli allegati (con i totali uguali) siano inviati nella stessa mail.

ATTENZIONE: il pdf ("Dettaglio dei singoli ordini in formato pdf") è da scaricare e da inviare solo DOPO aver fatto le rettifiche.