G.A.S. Malatesta
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ORDINI IN CORSO
PROSSIME CONSEGNE
Tonno e acciughe - Brunetto
consegna: 11-12-2019 consegna tra le 19 - 20 al "Magazzino"

Parmigiano Reggiano - Azienda Agricola Biologica Iris
consegna: 11-12-2019 al Magazzino Parallelo dalle 19 alle 20

Riso - Az. Agr. Cerruti
consegna: 11-12-2019 dalle ore 19 al Magazzino

Pane - Pane - Cristian Crociani
consegna: 11-12-2019

Olio extravergine di oliva - Cannarozzi
consegna: 18-12-2019 Consegna al parallelo tra le 19:00 e le 20:00

Conserve e altri alimentari bio - Coop. Soc. La Madre Terra
consegna: 18-12-2019 dalle ore 19 al Magazzino

Carne BIO - Oasi dei Vecchi Sapori
consegna: 18-12-2019 dalle 19 alle 20 presso Magazzino Parallelo

Riso e legumi - Lesca Simone
consegna: 28-12-2019


ISTRUZIONI

1. Aggiornamento listino
- Per aggiungere/modificare una voce di listino bisogna compilare i seguenti campi:
--- Disponibile: 'Sì' se il prodotto deve essere visibile dal gasista, 'No' altrimenti
--- Prodotto: nome sintetico del prodotto
--- Quantità: espressa in valore + unità di misura (es: 4.5Kg, 2litri)
--- Prezzo: prezzo in euro riferito alla quantità appena inserita (mettere il punto decimale invece della virgola, es: 1.5 significa un euro e mezzo)
--- Categoria: serve per raggruppare i prodotti simili, utile per listini molto lunghi
--- Note: descrizione estesa del prodotto

IMPORTANTE
- Le voci di listino non si possono eliminare, ma solo mettere la disponibilità a 'No'
- Il listino deve essere modificato PRIMA dell'apertura dell'ordine
- Se, per motivi gravi, fosse necessario modificare il listino quando l'ordine è già aperto, bisogna:
--- mandare una mail ai gasisti nel caso in cui si varino i prezzi
--- mandare una mail ai gasisti nel caso in cui si aggiungano/eliminino voci di listino


2. Invio ordine
- il report con l'ordine totale va inviato al produttore SOLO a ordine CHIUSO, altrimenti potrebbero intervenire cambiamenti da parte dei gasisti e creare disallineamento fra quello che il produttore manderà e quello che i gasisti si aspettano
- gli ordini scadono automaticamente alle 24.00 del giorno di scadenza
- per chiudere un ordine prima delle 24.00 è necessario entrare in 'Referenti', mettere come data di scadenza ieri e cliccare 'Salva dati ordine'
- in questo modo l'ordine verrà chiuso, nessuno potrà più ordinare, quindi i report per il produttore sono definitivi
- la data di consegna e le note invece rimangono invece modificabili anche a ordine chiuso
- si consiglia di mandare una mail ai gasisti per avvisare che l'ordine viene chiuso anticipatamente


Ordini a pacchi
- il sito mostra sia i report contenenti solo i pacchi completi, sia i report contenenti anche i pacchi non completi
- generalmente, se un ordine è a pacchi, bisogna mandare al produttore il report con i soli pacchi completi
- nel caso di non completamento dei pacchi il referente potrà decidere, a propria discrezione, se chiuderli o meno UTILIZZANDO IL PROPRIO UTENTE (in pratica, il referente acquista le eccedenze).
I gasisti che desiderassero acquistare le eccedenze devono pagarle in contanti al referente.
E' buona norma che qualche giorno prima della chiusura dell'ordine il referente informi il gas circa la situazione degli ordini a pacchi sottolineando che l'ordine a pacchi verrà annullato se il pacco non viene completato e stimolando in tal modo i gasisti al completamento degli stessi o a dirottare i propri acquisti su altri prodotti.


3. Fatturazione
Tutte le fatture vanno intestate a:
ASSOCIAZIONE PARALLELO
Via Genova 70-86
47521 Cesena (FC)
c.f. 90051780402

ATTENZIONE: Tutti i fornitori devono indicare il proprio IBAN nelle fatture!

I produttori non obbligati ad emettere fattura dovranno emettere ricevuta non fiscale intestata a Magazzino Parallelo (ogni referente verifica lo status fiscale del proprio produttore). Se un produttore non vuole emettere fattura NON può più essere fornitore del GAS. Gli scontrini, anche se fiscali, NON sono accettati.


4. Invio fatture per il pagamento
Dopo la consegna della merce al GAS, il referente deve fare le cose di seguito elencate, nell'ordine di seguito riportato:
- fare eventuali rettifiche (eventuali sconti, merce mancante, ecc ecc) fino a far corrispondere il totale dell'ordine col totale della fattura
- salvare il "Dettaglio dei singoli ordini in formato PDF" (sul quale appaiono anche le rettifiche), il cui TOTALE DEVE CORRISPONDERE ESATTAMENTE al totale della fattura da pagare.
- inviare una mail al seguente indirizzo: malefatte@googlegroups.com allegando i PDF della fattura e del "Dettaglio dei singoli ordini". È impostante che entrambi gli allegati (con i totali uguali) siano inviati nella stessa mail.

ATTENZIONE: il pdf ("Dettaglio dei singoli ordini in formato pdf") è da scaricare e da inviare solo DOPO aver fatto le rettifiche, ma PRIMA di aprire qualsiasi nuovo ordine (se lo volete stampare anche prima di aver fatto le rettifiche per il vostro utilizzo fate pure, ma non inviate quello).


REFERENTI: GESTIONE ORDINI
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